目录

第一部分 贵州省黔东南州黄平县人民检察院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省黔东南州黄平县人民检察院单位概况

一、部门职责

负责审查逮捕、审查起诉、刑事诉讼法律监督、刑事执行监督、司法人员职务犯罪侦查；民事生效裁判监督、民事虚假诉讼监督、民事执行监督、民事审判程序违法监督；行政生效裁判监督、行政执行监督、行政审判程序违法监督；环境资源领域民事公益诉讼、食品药品安全领域民事公益诉讼、侵害英烈权益民事公益诉讼、环境资源领域行政公益诉讼、食品药品安全领域行政公益诉讼、国有财产保护领域行政公益诉讼、国有土地使用权出让领域行政公益诉讼；依法惩治未成年人犯罪、惩戒教育未成年犯罪嫌疑人、保护救助未成年被害人、综合保护未成年人合法权益、预防涉未成年人犯罪；受理办理群众控告、举报、申诉、依法维护信访当事人合法权益、刑事申诉案件办理、国家赔偿、国家司法救助等。

二、机构设置及部门决算单位构成

2021年，本院内设机构有办公室、第一检察部、第二检察部（生态环境保护检察工作办公室）、第三检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）和政治部（含司法警察大队、机关党建）。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1,602.55万元，与2020年度相比，增加198.92万元，增长14.17%。主要原因是：本年度增加对帮扶村的帮扶力度和检务保障支出项目资金预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,093.09万元，其中：财政拨款收入1,071.69万元，占98.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入21.4万元，占1.96%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,079.19万元，其中：基本支出765.3万元，占70.91%；项目支出313.89万元，占29.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,533.65万元。与2020年相比，增加270.39万元，增长21.4%。主要原因是：本年度增加对帮扶村的帮扶力度和检务保障支出项目资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,051.59万元，占本年支出合计的89.48%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.89万元，增长33.16%。主要原因是：本年度增加对帮扶村的帮扶力度和检务保障支出项目资金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出598.47万元，占55.46%；其他检察支出313.89万元，占29.09%；社会保障和就业支出102.94万元，占9.53%；医疗卫生与计划生育支出32.68万元，占3.03%；住房改革支出31.21万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1533.64万元，支出决算为1051.59万元，完成当年预算的68.56%。决算数小于预算数的主要原因是：因为2021年因为疫情，州财政统筹资金安排疫情防控，所以单位的一些基本支出安排减少。其中：

公共安全支出：当年预算为1366.81万元，支出决算为884.76万元，完成当年预算的64.73%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，减少业务、项目，办公经费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出737.7万元，其中：

人员经费618.63万元，主要包括基本工资235.29万元、津贴补贴153.76万元、离退休费49.18万元、医保社保等180.4万元；

公用经费119.07万元，主要包括办公费28.24万元、印刷费2.66万元、水电费5.85万元、邮电费7.72万元、差旅费0.66万元、维修费0.41万元、租赁费1.05万元、培训费0.03万元、接待费1.23万元、劳务费11.23万元、委托业务费3万元、工会经费11.19万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用32.01万元、其他商品和服务支出12.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.09万元，支出决算为12.67万元，完成预算的27.48%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.67万元，比上年增加5.87万元，增长86.44%，增加原因是：办案量大，车辆磨损大维修成本高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出11.44万元，占“三公”经费支出总额的90.31%，比上年增加5.98万元，增长109.67%，增加原因是：办案量大，车辆磨损大维修成本高；公务接待费支出1.23万元，占“三公”经费支出总额的9.69%，比上年减少0.11万元，降低8.29%，减少原因是：因疫情原因，减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黄平县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算43.09万元，支出决算11.44万元，完成预算的26.55%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.44万元。主要用于：车辆燃油、车辆维修等。2021年，贵州省黔东南州黄平县人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算3万元，支出决算1.23万元，完成预算的40.9%。具体是接待就餐费用。

国内公务接待支出1.23万元，主要是接待就餐费用。贵州省黔东南州黄平县人民检察院2020年国内公务接待22批次，137人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔东南州黄平县人民检察院2021年度机关运行经费支出119.07万元，比2020年度增加106.09万元，增长817.65%，主要原因是：本年度增加政法转移支付资金及新进公务员1人。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额68.88万元，其中：政府采购货物支出68.88万元，占政府采购支出总额的100%，资金来源为我院中央政法转移支付资金办案经费。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金1071.69万元，自评覆盖率达到100%。绩效指标完成情况如下：

（1）数量指标。完成支持县市政法部门数量 1个，完成支持政法部门办案（业务）数量710 件，完成支持政法部门业务装备数 146（台、套、件）。

（2）质量指标。完成按法律规定办理案件100%，完成业务装备采购首次验收合格率大于等于95%。

（3）时效指标。准时结案率100%。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

社会效益，引导地方公检法司部门经费保障水平，年度指标值稳步提升，全年完成值稳步提升。

3、满意度指标完成情况分析。人民群众对检察工作的满意度≧98%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：中央政法转移支付资金

此项目年初设定的绩效目标为：提高基层政法机关的经费保障水平，改善办案条件，维持高速运转，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目二：社会化购买服务和聘用制书记员经费项目

此项目年初设定的绩效目标为：办案效率提升，服务对象满意对提升，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97.5分。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

...所有科目完整罗列。）